• 泸州老窖刘淼:品牌基因是推动酒企发展的终极力量白酒 泸州 2019-08-17
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    索 引 号: GZ000001/2018-05568 是否有效:
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    名  称: 安顺市教育局2018年度部门预算
    文  号:
    安顺市教育局2018年度部门预算
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    安顺市教育局

    2018年部门预算及“三公”经费预算

    一、目录

    (一)葡京网站

    1、部门主要职能

    2、部门主要职责

    3、部门预算单位构成

    (二)2018年部门预算表及预算安排情况说明

    1、部门收支预算总表

    2、部门收入总表

    3、部门支出总表

    4、财政拨款收支总表

    5、一般公共预算支出表

    6、一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类)

    7、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

    8、政府性基金预算支出表

    (三)其他重要事项情况说明

    1、项目支出安排情况说明

    2、国有资产占用情况

    3、政府采购安排情况说明

    4、重点项目预算的绩效目标情况说明


    5、机关运行经费

    6、部分名词解释

    二、葡京网站

    (一)部门主要职能

    1.加强基础教育工作,以农村教育为重点,推进义务教育均衡发展,促进教育公平。深入推进基础教育教学改革,切实减轻中小学生的课业负担,加强中小学德育,全面实施素质教育。

    2.大力发展职业教育,坚持以就业为导向,深化职业教育教学改革,努力提高职业院校的办学水平和质量,积极推进职业教育体制创新,进一步增强职业教育发展活力。

    3.加强民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理,完善和落实促进民办教育发展的政策措施,规范办学秩序,促进民办教育事业健康发展。

    (二)部门主要职责

    1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策及法律、法规;拟定全市教育事业发展规划并指导、协调和监督实施。

    2.规划指导全市基础教育工作,以农村教育为重点,推进义务教育均衡发展,促进公共资源进一步向农村和民族地区倾斜,促进教育公平,指导与评估普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作。

    3.全面实施素质教育,深入推进基础教育改革,切实减轻中小学生的课业负担,加强中小学德育,指导义务教育发展水平、质量的监测工作。

    4.大力发展职业教育,坚持以就业为导向,深化职业教育改革,提高职业院校的办学水平和质量,积极推进职业教育体制机制创新,进一步增强职业教育发展活动。

    5.统筹管理本部门教育经费,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策措施;管理国内、国外对我市的教育援助、教育贷款;监督全市教育经费的筹措和使用情况;负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

    6.统筹和指导少数民族教育工作,协调对民族地区的教育援助。

    7.加强民办教育的统筹规划、综合协调和指导管理,贯彻落实促进民办教育发展的政策措施,规范办学秩序,促进民办教育事业健康发展。

    8.规划和指导全市教育系统党的建设、思想道德建设、统战、教育工会、学校教代会等工作;指导市直教育系统学校干部队伍建设,参与考察学校领导班子,提出领导班子充实调整方案。

    9.规划、指导全市各级各类学校德育、法制宣传教育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作,指导各级各类学校的稳定工作。

    10.主管全市教师队伍建设工作,组织实施教师资格制度,统筹规划教育系统人才队伍建设工作。按管理权限和分工,负责市直学校人员编制、招聘录用、专业技术职称、培养培训和考核的相关工作。

    11.统筹管理全市学历教育及社会力量办学考试工作,规划指导并组织实施继续教育、自学考试和高中毕业会考等工作;按权限审核、审批中等职业学校和高中阶段学校的设置和变更;指导高职以下学校教育改革,组织开展对高职以下学校的评估工作。

    12.统筹管理高等职业院校、中等职业学校招生考试和中等职业学校的学籍学历管理工作;负责制定中等职业学校招生计划;指导高等学校、中等职业学??贡弦瞪鸵荡匆倒ぷ?。

    13.规划、指导并组织实施全市教育系统的自然科学和社会科学的研究工作。

    14.承担市人民政府教育督导室和市语言文字工作委员会的具体工作。

    15.负责全市教育系统财务内部审计和有关学校、单位党的纪检及行政监察工作。

    16.承办市委、市人民政府和省教育厅交办的其他工作。

    (三)部门预算单位构成

    1.纳入预算编制的单位

    纳入安顺市教育局2018年部门预算的单位包含一级行政主管部门安顺市教育局及12个财政全额拨款的市直教育单位(分别是安顺市第一高级中学、安顺市第二高级中学、安顺市民族中学、安顺市民族职业中等学校、安顺市实验学校、安顺市第一幼儿园、安顺市第二幼儿园、安顺市第三幼儿园、安顺市电化教育馆、安顺市教科所、安顺市教育考试管理中心及安顺市学生资助管理中心)(以下简称“市直教育部门”)。

    2.人员构成情况

    市直教育部门2018年职工编制人数为1356人,其中:行政单位编制人数:27人(含工勤人员2人),参公管理事业单位编制人数12人,事业单位编制人数1317人(含工勤人员54人)。实际在职职工总计1257人,其中:行政单位在职人数24人;参公管理事业单位在职人数9人;事业单位在职人数编制1224人。


    三、2018年部门预算表(详见附表)及预算安排情况说明

    (一)部门预算收支情况

    市直教育部门2018年部门收入总预算额为31525.03万元,其中本年收入27308.8万元,占86.63%,上年结转结余资金4216.23万元,占13.37%;支出总预算额为31525.03万元,其中本年支出28035.28万元,占88.93%,结转下年使用资金3489.75万元,占11.07%。

    预算收支总额与上年比均为增加,增加的主要原因是人员薪级正常晋升提高工资标准。

    (二)收入预算情况说明

    2018年本年收入总计27308.8万元,其中一般公共预算财政拨款收入24309.8万元,占89.02%,事业收入2760万元,占10.11%,其他收入(各类考试工作经费,财政专户拨款)239万元,占0.87%。

    (三)支出预算情况说明

    1.2018年本年支出预算总额为28035.28万元,其中基本支出为18141.89,占65%,项目支出9681.39万元,占35%。一般公共预算财政拨款支出24643.88万元,其中一般公共预算财政拨款基本支出14972.74万元,占60.76%,项目支出9671.14万元,占39.24%。

    2.2018年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算总计102.3万元。其中因公出国(境)费9万元,此费用为安顺市实验学校因工作需要向政府请示批准教师到国外学习交流费用,上年该项费用预数9万元,同期相比无变化;公务接待费支出预算41.2万元,上年同期支出预算43.3万元,相比减少了2.1万元,下降了4.85%,下降的原因是加强公务接待审批管理;公务车运行维护费50.6万元,上年同期支出预算51.2万元,相比减少0.6万元,下降了1.17%,下降的主要原因是各单位加强了公务用车的使用管理。

    四、其他重要事项情况说明

    (一)项目支出安排情况说明

    2018年部门项目支出预算(市级财政资金)总计9306.81万元,其中与市财政局联合下文直接从财政拨款到各县(区)及相关市直学校使用专项项目资金6303万元,分别是部分教育精准扶贫配套资金(统筹各类资金后差额部分)1579万元,城乡义教学校中小学生生均公用经费620万元,农村义务教育学生营养改善计划学校标准化食堂建设及设施设备购置1014万元,普通高中免学杂费90万元,学前教育儿童营养改善计划1400万元,普通高中家庭经济困难学生资助300万元,中等职业教育助学金和免学费专项经费800万元,中等职业教育助学金和免学费专项经费(技工院校)250万元,高等职业教育、普通高等教育资助专项经费(国家励志奖学金、国家助学金)250万元;由市财政局直接拨款到安顺市教育局(本级)安排管理使用的项目资金1013万元,其中高校大学生生源地信用助学贷款贴息和风险补偿金600万元(上交?。?,军训费及安保补助工资共计31.52万元(下拨到市直各学校),教育改革专项经费329.29万元下拨到市民中,本单位专项工作安排使用资金仅为52万元;由财政直接下拨到市直各单位项目资金1991万元,其中专项工作经费792万元,市直各学校建设贷款贴息630万元,市直各学校工程建设及设备采购等569万元。

    (二)国有资产占用情况

    2018年1月1日,市直教育部门占用国有资产(净资产)总额26581.01,其中办公楼、办公设备、教学设备设施等固定资产21971.12,占82.66%;结转结余资金4609.89万元,占17.34%。公务用车17辆(财政拨款的公务用车保有量为10辆),其中, 一般公务用车10辆、其他用车7辆。

    (三)政府采购安排情况说明

    市直教育部门2018年政府采购安排预算资金总额为1446.52万元,其中购买办公设备等物资587.2万元,购买保洁、绿化、安保等服务159.52万元,工程维修改造等项目资金700万元。

    (四)重点项目预算的绩效目标情况说明

    2018年市直教育部门将以教育脱贫攻坚等重点工作为抓手,持续深化教育综合改革,不断增强人民群众教育获得感和满意度。具体措施是:一是认真抓好学生资助管理工作。2018年春季各学校设立“绿色通道”,对贫困学生免费入学,预计投入教育精准扶贫资金5249.97万元,对23136名农村建档立卡贫困学生精准资助,不让一名学生因贫失学。组织全市农村符合资助条件幼儿园在春季学期全面实施学前营养改善计划,全市546所学校已实施,第一批投入资金预计2300万元,惠及学龄前儿童 67126名。二是配合做好易地扶贫搬迁工作。全面安排部署易地扶贫搬迁项目安置点教育配套设施建设及入学(入园)保障工作。安顺市“十三五”易地扶贫搬迁安置点共84个,安置群众就学需求数12255人,其中幼儿园2622人、小学6688人、初中2945人。结合各县(区)城镇化推进、户籍制度改革、学校发展趋势等各方因素,统筹区域内校点布局,科学合理调整优化安置区学校、幼儿园布局规划,满足易地扶贫搬迁群众子女就地就近接受良好教育需求。同时,做好安置区教育政策宣传,确保家庭困难学生各项资助及时、到位,确保每一名适龄青少年不因家庭贫困原因而失学、辍学。

    (五)机关运行经费说明

    市教育局机关(含参公管理事业单位市考试管理中心)运行经费预算102.72万元。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等。

    (六)部分名词解释

    1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

    3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    5.“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    6.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    7.义务教育:国家统一实施的所有适龄儿童、少年必须接受的教育,是国家必须予以保障的公益性事业。

    8.生均公用经费:按在校生平均的用于教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置,房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等方面的实际支出。

    安顺市教育局2018年部门预算表(共8张).xls





    安顺市教育局

    2018年5月25日


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